Plantilla para Definición de Procesos

Quiero compartir con vosotros, pues varios me lo habéis solicitado, la plantilla para definición de procesos que utilizo personalmente y os he mostrado en algunos cursos. La mayor parte de los elementos es de aportación de CobiT, sin embargo no son sólo procesos TI los que defino con ella, sino cualquier proceso. Me ayuda mucho pues permanece simple.

Lo primero que hago normalmente es hacer el diagrama de flujo de un proceso y luego lo traslado a esta plantilla para describirlo. Tiene posibilidades:

• Si lo defino por departamento (tal y cual el diagrama de flujo), luego esos folios constituirán el conjunto de procedimientos del departamento.


• Si extraigo de cada folio las actividades que son responsabilidad de cada rol, podré entregar a cada rol una lista de sus responsabilidades.


• Si agrupo por proceso tendré la definición completa del proceso.


• Se podría agregar una columna para metricas en los procedimientos (serían KPIs)

Luego, cada uno podrá adaptarlo. Espero que os sirva como a mi:

Saludos a todos!